Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 bijgesteld | Realisatie 2024 |
|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
ALG_0-2.24 | Burgerzaken | 4.906 | -1.738 | 3.168 | 5.587 | -2.479 | 3.108 |
ALG_0-61.24 | OZB woningen | 621 | -66 | 556 | 845 | | 845 |
ALG_0-62.24 | OZB niet-woningen | 280 | -50 | 230 | 331 | | 331 |
ALG_0-64.24 | Belastingen overig | 43 | -17 | 26 | 105 | -198 | -93 |
ALG_1-2.24 | Openbare orde en veiligheid | 329 | | 329 | 332 | | 332 |
ALG_8-3.24 | Wonen en bouwen | 3.541 | -3.512 | 29 | 3.318 | -3.436 | -117 |
1. Publieksdiensten | 9.720 | -5.381 | 4.339 | 10.518 | -6.113 | 4.406 |
ALG_3-4.24 | Economische promotie | 81 | | 81 | 67 | | 67 |
ALG_4-2.24 | Onderwijshuisvesting | 8.582 | -249 | 8.332 | 8.224 | -228 | 7.996 |
ALG_4-3.24 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.838 | -3.562 | 2.276 | 5.869 | -3.714 | 2.155 |
ALG_5-1.24 | Sportbeleid en activering | 7.063 | -1.518 | 5.545 | 7.337 | -1.720 | 5.618 |
ALG_5-2.24 | Sportaccommodaties | 2.537 | -1.323 | 1.214 | 2.523 | -1.291 | 1.233 |
ALG_5-3.24 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 5.699 | -1.327 | 4.372 | 5.907 | -1.233 | 4.674 |
ALG_5-4.24 | Musea | 254 | | 254 | 262 | | 262 |
ALG_5-5.24 | Cultureel erfgoed | 503 | | 503 | 558 | -25 | 532 |
ALG_5-6.24 | Media | 3.027 | | 3.027 | 2.741 | -225 | 2.517 |
ALG_5-7.24 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.156 | -77 | 1.079 | 1.132 | -60 | 1.072 |
ALG_6-1.24 | Samenkracht en burgerparticipatie | 27.087 | -17.468 | 9.619 | 23.220 | -17.857 | 5.363 |
ALG_6-2.24 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 15.424 | -19 | 15.405 | 15.306 | -19 | 15.287 |
ALG_6-3.24 | Inkomensregelingen | 41.898 | -32.664 | 9.234 | 42.157 | -32.631 | 9.526 |
ALG_6-4.24 | WSW en beschut werk | 8.926 | | 8.926 | 9.164 | | 9.164 |
ALG_6-5.24 | Arbeidsparticipatie | 2.506 | -822 | 1.684 | 1.690 | -1.289 | 401 |
ALG_6-6.24 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 15.716 | -227 | 15.490 | 15.986 | -312 | 15.673 |
ALG_6-71A.24 | Hulp bij het huishouden (WMO) | 169 | | 169 | 156 | | 156 |
ALG_6-71B.24 | Begeleiding (WMO) | 7.096 | | 7.096 | 7.087 | | 7.087 |
ALG_6-71C.24 | Dagbesteding (WMO) | 4.298 | | 4.298 | 4.388 | | 4.388 |
ALG_6-71D.24 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 264 | -1.194 | -930 | 307 | -1.021 | -715 |
ALG_6-72A.24 | Jeugdhulp begeleiding | 860 | | 860 | 476 | | 476 |
ALG_6-72B.24 | Jeugdhulp behandeling | | | | | | |
ALG_6-72C.24 | Jeugdhulp dagbesteding | 21 | | 21 | | | |
ALG_6-72D.24 | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 19.473 | | 19.473 | 18.244 | | 18.244 |
ALG_6-73A.24 | Pleegzorg | 2.308 | | 2.308 | 3 | | 3 |
ALG_6-73B.24 | Gezinsgericht | 1.452 | | 1.452 | | | |
ALG_6-73C.24 | Jeugdhulp met verblijf overig | 6.305 | | 6.305 | 14.651 | | 14.651 |
ALG_6-74A.24 | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij | 541 | -23 | 518 | 429 | -23 | 406 |
ALG_6-74B.24 | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.591 | | 1.591 | 1.413 | | 1.413 |
ALG_6-74C.24 | Gesloten plaatsing | 357 | | 357 | 6 | | 6 |
ALG_6-81A.24 | Beschermd wonen (WMO) | 2.221 | | 2.221 | 3.000 | -3 | 2.997 |
ALG_6-81B.24 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 5.534 | -1.312 | 4.222 | 5.736 | -1.346 | 4.390 |
ALG_6-82A.24 | Jeugdbescherming | 1.561 | | 1.561 | 2.297 | | 2.297 |
ALG_7-1.24 | Volksgezondheid | 6.950 | -3.395 | 3.555 | 6.881 | -3.334 | 3.547 |
2. Samenleving | 207.298 | -65.180 | 142.118 | 207.216 | -66.330 | 140.886 |
ALG_8-3.24 | Wonen en bouwen | 1.081 | -220 | 861 | 1.143 | -162 | 981 |
3. Wonen | 1.081 | -220 | 861 | 1.143 | -162 | 981 |
ALG_3-3.24 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 476 | | 476 | 474 | | 474 |
ALG_6-3.24 | Inkomensregelingen | 801 | | 801 | 733 | | 733 |
ALG_7-3.24 | Afval | 11.987 | -16.501 | -4.514 | 12.175 | -16.585 | -4.411 |
ALG_7-4.24 | Milieubeheer | 6.021 | -2.647 | 3.373 | 6.823 | -3.428 | 3.396 |
4. Milieu | 19.284 | -19.148 | 136 | 20.205 | -20.013 | 192 |
ALG_0-63.24 | Parkeerbelasting | | -3.788 | -3.788 | 6 | -3.902 | -3.896 |
ALG_2-1.24 | Verkeer en vervoer | 3.825 | -1.059 | 2.766 | 3.490 | -976 | 2.513 |
ALG_2-2.24 | Parkeren | 2.759 | -404 | 2.355 | 2.771 | -458 | 2.313 |
ALG_2-5.24 | Openbaar vervoer | 496 | -41 | 455 | 523 | -52 | 472 |
5. Bereikbaarheid | 7.080 | -5.292 | 1.788 | 6.791 | -5.388 | 1.402 |
ALG_1-2.24 | Openbare orde en veiligheid | 398 | -9 | 389 | 353 | -6 | 347 |
ALG_2-1.24 | Verkeer en vervoer | 18.159 | -1.417 | 16.742 | 17.017 | -1.682 | 15.336 |
ALG_3-4.24 | Economische promotie | 8 | | 8 | 23 | | 23 |
ALG_5-7.24 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 13.242 | -79 | 13.163 | 12.597 | -111 | 12.487 |
ALG_6-1.24 | Samenkracht en burgerparticipatie | 223 | | 223 | 285 | | 285 |
ALG_7-2.24 | Riolering | 8.179 | -10.757 | -2.578 | 8.088 | -10.736 | -2.648 |
ALG_7-5.24 | Begraafplaatsen en crematoria | 774 | -1.029 | -255 | 884 | -897 | -13 |
6. Beheer openbare ruimte | 40.983 | -13.291 | 27.692 | 39.248 | -13.431 | 25.817 |
ALG_0-3.24 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.304 | -1.704 | 600 | 2.361 | -1.989 | 371 |
ALG_3-2.24 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.483 | -5.481 | 2 | 3.262 | -4.016 | -754 |
ALG_5-3.24 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 1.227 | -455 | 772 | 897 | -453 | 444 |
ALG_5-4.24 | Musea | 261 | | 261 | 223 | | 223 |
ALG_6-1.24 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.490 | -1.072 | 417 | 1.559 | -1.125 | 434 |
ALG_8-1.24 | Ruimte en leefomgeving | 5.542 | -3.867 | 1.674 | 3.152 | -4.293 | -1.141 |
ALG_8-2.24 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 22.770 | -22.814 | -43 | 6.983 | -7.194 | -211 |
ALG_8-3.24 | Wonen en bouwen | 3.413 | -1.390 | 2.023 | 2.743 | -1.010 | 1.733 |
7. Ruimtelijke ordening | 42.490 | -36.784 | 5.706 | 21.179 | -20.081 | 1.099 |
ALG_1-1.24 | Crisisbeheersing en brandweer | 9.136 | | 9.136 | 9.203 | -3 | 9.201 |
ALG_1-2.24 | Openbare orde en veiligheid | 2.875 | -1 | 2.874 | 3.398 | -135 | 3.263 |
8. Veiligheid | 12.011 | -1 | 12.010 | 12.602 | -137 | 12.464 |
ALG_3-1.24 | Economische ontwikkeling | 3.070 | -318 | 2.751 | 2.775 | -330 | 2.445 |
ALG_3-3.24 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 612 | -372 | 241 | 532 | -321 | 211 |
ALG_3-4.24 | Economische promotie | 271 | -214 | 58 | 368 | -264 | 104 |
ALG_5-7.24 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 169 | | 169 | 156 | | 156 |
9. Economie | 4.122 | -903 | 3.219 | 3.832 | -916 | 2.916 |
ALG_0-1.24 | Bestuur | 3.999 | -43 | 3.956 | 4.979 | -207 | 4.771 |
ALG_0-4.24 | Overhead | 661 | | 661 | 686 | | 686 |
ALG_5-4.24 | Musea | 904 | | 904 | 904 | | 904 |
10. Bestuur & concern | 5.564 | -43 | 5.520 | 6.568 | -207 | 6.361 |
ALG_0-5.24 | Treasury | -535 | -2.962 | -3.497 | -678 | -2.035 | -2.713 |
ALG_0-61.24 | OZB woningen | 41 | -13.643 | -13.602 | 24 | -13.624 | -13.599 |
ALG_0-62.24 | OZB niet-woningen | 20 | -6.633 | -6.613 | 11 | -6.628 | -6.617 |
ALG_0-64.24 | Belastingen overig | 3 | -837 | -834 | 12 | -864 | -852 |
ALG_0-7.24 | ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | | -212.313 | -212.313 | | -213.961 | -213.961 |
ALG_0-8.24 | Overige baten en lasten | 8 | -50 | -42 | 190 | | 190 |
ALG_3-4.24 | Economische promotie | | -71 | -71 | | -214 | -213 |
11. Algemene dekkingsmiddelen | -464 | -236.509 | -236.973 | -440 | -237.325 | -237.765 |
ALG_0-4.24 | Overhead | 33.486 | -248 | 33.238 | 34.301 | -400 | 33.901 |
12. Overhead | 33.486 | -248 | 33.238 | 34.301 | -400 | 33.901 |
ALG_0-9.24 | Vennootschapsbelasting (VpB) | | | | | | |
13. Vennootschapsbelasting | | | | | | |
ALG_0-8.24 | Overige baten en lasten | 50 | | 50 | | | |
14. Onvoorzien | 50 | | 50 | | | |
ALG_0-10.24 | Mutaties reserves | 20.269 | -19.973 | 295 | 15.470 | -18.328 | -2.858 |
15. Resultaat bestemming | 20.269 | -19.973 | 295 | 15.470 | -18.328 | -2.858 |
Totaal | 402.974 | -402.974 | | 378.633 | -388.831 | -10.198 |
