Financieel resultaat 2024
Algemeen
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves plaatsvinden via het overzicht reservemutaties. Het resultaat vóór bestemming bestaat uit de resultante van het totaal van baten en lasten. Dit volgens de diverse programma’s, de overhead, de vennootschapsbelasting en de algemene dekkingsmiddelen. We verwerken hierop via het overzicht reservemutaties de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Dit is wat de raad te zien krijgt als het rekeningsresultaat. Tot slot wordt aan de raad voorgelegd dit resultaat een bestemming te geven.
De resultaatbestemming is een bevoegdheid van de raad. Alle stortingen in en onttrekkingen aan de reserves vereisen dus goedkeuring van de raad. Dit kan expliciet bij de resultaatbestemming van de rekening of vooraf bij de vaststelling van de begroting en/of tussentijds door vaststelling van de tussenrapportages of afzonderlijke raadsbesluiten.
Resultaat vóór bestemming
Het resultaat vóór bestemming vloeit voort uit de afzonderlijke programma's (1 t/m 10) en de onderdelen overhead en algemene dekkingsmiddelen (inkomsten van de gemeente zonder een vooraf bepaald bestedingsdoel). Daarbij bestaat een verband tussen de mutaties op de reserves en de uitgaven en ontvangsten in de programma's. Voor sommige uitgaven is immers in het verleden een bestemmingsreserve gevormd. Het resultaat vóór bestemming vindt u toegelicht in de hoofdstukken per programma en bij de algemene dekkingsmiddelen. In deze jaarrekening is het resultaat vóór bestemming bijna € 7,3 miljoen. Na reservemutaties is dit resultaat gestegen naar bijna € 10,2 miljoen. Dat is het rekeningsresultaat. U treft dit aan in de onderstaande tabel.
Tabel: Totaaloverzicht lasten en baten per programma (bedragen x € 1.000)
Bedragen (x € 1.000) | Primitieve begroting 2024 | Begroot primitief bijgesteld 2024 | Resultaat rekening 2024 |
|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
|---|
01 Publieksdiensten | 9.363 | -5.357 | 4.006 | 9.720 | -5.381 | 4.339 | 10.518 | -6.113 | 4.406 |
02 Samenleving | 170.028 | -36.516 | 133.512 | 207.298 | -65.180 | 142.118 | 207.216 | -66.330 | 140.886 |
03 Wonen | 996 | -130 | 866 | 1.081 | -220 | 861 | 1.143 | -162 | 981 |
04 Milieu | 16.308 | -17.779 | -1.471 | 19.284 | -19.148 | 136 | 20.205 | -20.013 | 192 |
05 Bereikbaarheid | 5.729 | -4.014 | 1.714 | 7.080 | -5.292 | 1.788 | 6.791 | -5.388 | 1.402 |
06 Beheer openbare ruimte | 37.375 | -11.879 | 25.496 | 40.983 | -13.291 | 27.692 | 39.248 | -13.431 | 25.817 |
07 Ruimtelijke ordening | 27.116 | -22.606 | 4.510 | 42.490 | -36.784 | 5.706 | 21.179 | -20.081 | 1.099 |
08 Veiligheid | 11.977 | -1 | 11.976 | 12.011 | -1 | 12.010 | 12.602 | -137 | 12.464 |
09 Economie | 2.407 | -864 | 1.543 | 4.122 | -903 | 3.219 | 3.832 | -916 | 2.916 |
10 Bestuur en Concern | 5.379 | -43 | 5.336 | 5.564 | -43 | 5.520 | 6.568 | -207 | 6.361 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 3.987 | -226.398 | -222.411 | -464 | -236.509 | -236.973 | -440 | -237.325 | -237.765 |
Overzichten overhead, onvoorzien en VPB | 30.204 | -302 | 29.902 | 33.536 | -248 | 33.288 | 34.301 | -400 | 33.901 |
Gerealiseerde/geraamde baten en lasten programma's/overzichten voor resultaatbepaling/bestemming | 320.867 | -325.889 | -5.022 | 382.706 | -383.001 | -295 | 363.163 | -370.503 | -7.339 |
Resultaatbepaling/bestemming: (onttrekking/toevoegingen reserves) | | | | | | | | | |
- Bestemmingsreserves | 1.164 | -1.126 | 38 | 7.281 | -7.534 | -253 | 10.938 | -7.439 | 3.499 |
- Algemene reserve (incidenteel) | 3.643 | -270 | 3.373 | 6.083 | -12.439 | -6.356 | 4.532 | -10.889 | -6.357 |
Geraamd/Gerealiseerd rekeningresultaat 2024 | 325.675 | -327.285 | -1.610 | 396.070 | -402.974 | -6.904 | 378.633 | -388.831 | -10.198 |
Resultaat ná bestemming
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves veroorzaken het verschil tussen het resultaat vóór bestemming en het resultaat ná bestemming. In de tabellen is weergegeven hoe het rekeningresultaat 2024 na bestemming tot stand kwam. In de tabel hierna staat een overzicht van de mutaties op de bestemmings- en algemene reserve(s).
(-/- = nadeel exploitatie en +/+ = voordeel exploitatie) | Programmanummer en omschrijving | Begroting bijgesteld 2024 | Rekening 2024 |
|---|
Resultaat programma's 1 t/m 10 (saldo van de baten en lasten) | | 203.390 | 196.525 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen (saldo van de baten en lasten) | | -236.973 | -237.765 |
Overzicht Overhead (saldo van de baten en lasten) | | 33.238 | 33.901 |
Heffing Vennootschapsbelasting | | 0 | - |
Onvoorzien | | 50 | - |
Gerealiseerde/geraamde baten en lasten programma's/overzichten voor resultaatbepaling/bestemming | | -295 | -7.339 |
Resultaatbepaling/bestemming 2024 via bestemmingsreserves: | | | |
Reserve Woonvisie | 03. Wonen | 99 | -15 |
Reserve Duurzaamheid | 04. Milieu | -1.400 | -1.116 |
Reserve Parkeren | 05. Bereikbaarheid | 1.422 | 1.620 |
Reserve Instandhouding openbare ruimte | 06. Beheer openbare ruimte | -681 | 1.379 |
Reserve Omgevingsplan | 07. Ruimtelijke ordening | 105 | 220 |
Reserve Gronden | 07. Ruimtelijke ordening | 203 | 1.478 |
Reserve Regionale Samenwerkingsverband Zaanstreek/Waterland | 09. Economie | - | -68 |
Subtotaal mutaties bestemmingsreserves | | -253 | 3.499 |
Resultaat na mutatie bestemmingsreserves | | -548 | -3.841 |
Resultaatbepaling/bestemming 2024 via algemene reserve: | | | |
Onttrekking Juridische- en Veiligheidszaken Omgevingswet | besluit 1596708 | -100 | -100 |
Toevoeging Omgevingsvisie | besluit 1589249/1603217 | 28 | 28 |
Onttrekking Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) | besluit 1596758 | -149 | -149 |
Onttrekking doorschuiven budget achterstandenbeleid RMC | besluit 1576600 | -70 | -70 |
Onttrekking Energietoeslag | besluit 1589249 | -1.788 | -1.788 |
Onttrekking Financiering ontwikkelbanen (middels inzet subsidie Europees Sociaal Fonds) | besluit 1596700 | -800 | -800 |
Onttrekking Herinrichting van Iisendijkstraat | besluit 1596758 | -179 | -179 |
Onttrekking Maatschappelijke begeleiding inburgeraars | besluit 1596700 | -305 | -305 |
Onttrekking Sloop en boekwaarde PSG locaties Bergmolen en Flevostraat | besluit 1589249 | -1.238 | -1.238 |
Onttrekking Steunpakket Covid-19 voor het brede maatschappelijk veld | besluit 1596708 | -74 | -74 |
Onttrekking Terugdringen kinderarmoede (besluit 1596700) | besluit 1596700 | -165 | -165 |
Onttrekking tijdelijk noodfonds voor energie en huurstijgingen | besluit 1589249 | -418 | -418 |
Onttrekking Toegankelijkheid openbare ruimte en voorzieningen voor inwoners | besluit 1596700 | -154 | -154 |
Onttrekking Uitbreiding scootmobielstallingen | besluit 1576600 | -84 | -84 |
Onttrekking Verbouwingsbudget P3 | besluit 1589249 | -339 | -340 |
Onttrekking Verhoging veiligheid Algemene opvang Purmerend (AOP) | besluit 1596700 | -210 | -210 |
Onttrekking voordeel beschermd wonen naar reserve Tijdeijke woningen | besluit 1603217 | -500 | -500 |
Toevoeging doorschuiven sloop Mercuriusweg 2 | besluit 1603217 | 75 | 75 |
Onttrekking Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (incl. onderzoekskosten) | besluit 1596758 | -163 | -163 |
Onttrekking Verkeersveiligheid (op de schoolroutes) | besluit 1596700 | -340 | -340 |
Toevoeging verkeersveiligheid: plan/fietsnetwerk/openbaar vervoer/Pilot Fonds urgente maatregelen | besluit 1603217 | 368 | 368 |
Onttrekking beheerbudget Wheermolen Oost /Overwhere Zuid | besluit 1532421 | -200 | -200 |
Onttrekking Nieuwe deklaag voormalige stortplaats Trimpad (storm Poly) | besluit 1576600 | -500 | -500 |
Onttrekking Onderhoud en huur diverse panden ruimtegebrek de Koog | besluit 1576600 | -170 | -170 |
Onttrekking Voorbereidingsbudget PVA IKC Middenbeemster | besluit 1589249 | -85 | -85 |
Onttrekking Doorontwikkeling wijk Wheermolen | besluit 1596758 | -96 | -96 |
Onttrekking Dorpsvisie Noord- en Westbeemster | besluit 1589249 | -125 | -125 |
Onttrekking Moties Beemster Stolpenbeleid en Vrijkomende Agrarische Bebouwing | besluit 1596758 | -137 | -137 |
Onttrekking Onderzoek naar gevel Kaasmarkt 20 | besluit 1596758 | -50 | -50 |
Onttrekking sfeermiddelen programma Binnenstad | besluit 1596758 | -146 | -146 |
Onttrekking Winstneming grondexploitaties | besluit 1598079 | -1.571 | -1.571 |
Onttrekking Uitvoeringsagenda economische visie | besluit 1596758 | -316 | -316 |
Toevoeging bufferbudget ravijnjaar 2026 | besluit 1588250 | 2.000 | 2.000 |
Toevoeging Frictieuitkering gemeentefonds | besluit 1544983 | 929 | 929 |
Toevoeging Versterking algemene reserve (rente) | besluit 1222898 | 714 | 714 |
Subtotaal mutaties algemene reserve | | -6.356 | -6.357 |
Geraamd/Gerealiseerd rekeningresultaat 2024 | | -6.904 | -10.198 |
Toelichting op het financieel resultaat 2024
Het jaar 2024 sluiten we af met een positief resultaat van € 10.197.837. Dit is € 3.293.739 positiever dan vermeld in de Najaarsnota 2024 (€ 6.904.098). Dat is een groot positief saldo, maar dat moet in perspectief worden gezien. In de Najaarsnota is aan de raad een voordelig vrij saldo gepresenteerd van € 6,9 miljoen. Dit saldo zou zonder nadere ontwikkelingen worden toegevoegd aan de algemene reserve. Inmiddels is het resultaat gestegen naar bijna € 10,2 miljoen, maar zijn er voor € 9,3 miljoen voorstellen voor resultaatbestemming ingediend. Het totaal van de programma's en overzichten laten per saldo een voordeel zien ten opzichte van de Najaarsnota 2024, bij de reserves wordt er per saldo meer toegevoegd.
Onderstaand worden de belangrijkste financiële mee- en tegenvallers van het afgelopen jaar weergegeven. Hierbij worden alleen de posten getoond die binnen het programma een voor- of nadeel van minimaal € 250.000 aan de lasten- of de batenkant veroorzaken.
Voor een meer gedetailleerde analyse van de verschillen per programma verwijzen we u naar de analyses die bij het financieel overzicht van de betreffende programma's zijn opgenomen.
Programma/beleidsveld (bedragen x € 1.000) | Voordeel (-) /Nadeel (+) |
|---|
02. Samenleving/Kunst en cultuur | |
Lagere uitgaven door vrijval herstelgelden bibliotheek Waterland | -500 |
02. Samenleving/Jeugd | |
Hogere uitvoeringslasten van de Jeugdwet | 2.623 |
Lagere lasten lokale inzet | -531 |
Hogere loon- en inhuurlasten | 349 |
02. Samenleving/Onderwijs | |
Lagere lasten nieuwbouw de Vlieger | -338 |
02. Samenleving/Maatschappelijke ondersteuning | |
Lagere lasten a.g.v. minder aanspraak op het noodfonds energie en huur door maatschappelijke partners | -387 |
Hogere lasten bescherm wonen | 774 |
Lagere lasten en hoger baten bekostigingsregeling Rijk voor de opvang ontheemden Oekraïne (2024,Spuk) | -3.828 |
Hogere loon- en inhuurlasten | 591 |
02. Samenleving/Werk en inkomen | |
Hogere lasten op instroom participatie (jongeren en statushouders) | 301 |
Lagere lasten Elip gelden inburgering | -305 |
Lagere lasten en hogere baten ESF-subsidie inzake re-integratie budget (in te zetten voor Stadspas 1604335) | -740 |
Lagere lasten en hogere baten bijzondere bijstand | -277 |
Hogere loon- en inhuurlasten | 716 |
06. Beheer openbare ruimte | |
Lagere lasten projectmatige werkzaamheden aan het beheer van de openbare ruimte (IOR) | -1.909 |
07. Ruimtelijke ordening | |
Lagere lasten verbouwing P3 | -511 |
Hogere baten tussentijdse winstnemingen grondexploitaties (Kop van West, BaNo, Verzetslaan en Steltloper 8) | -1.350 |
Hogere lasten en lagere baten verliesvoorziening grexen (Wheermolen Oost, BOL locaties en Waterlandkwartier) | 387 |
Hogere baten voor ontvangen vergoeding gebruikersbeding Oostflank | -2.875 |
09. Economie | |
Lagere lasten economische uitvoeringsagenda, toerisme en recreatie en programma Binnenstad | -453 |
10. Bestuur en concern | |
Hogere lasten voorziening wachtgeld- en pensioenverplichting | 743 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |
Hogere baten gemeentefonds | -1.648 |
Lagere baten niet ontvangen dividenduitkering De Beemster Compagnie | 1.058 |
Hogere incidentele last- Toelage voor onregelmatige dienst (TOD) | 442 |
Lagere incidentele last - vrijval oninbaarheid dubieuze debiteuren | -260 |
Overzicht overhead | |
Hogere loon- en inhuurlasten | 815 |
Reserves | |
Hogere lasten (toevoeging aan reserves) | 3.657 |
Lagere baten (onttrekkingen aan reserves) | 95 |
Diverse afwijkingen (< € 250.000) | 68 |
Financieel resultaat Najaarsnota 2024 (verwacht voordelig) | -6.904 |
Totaal financieel resultaat 2024 (voordelig) | -10.198 |
Voorgesteld bestemmingsresultaat
Voor een aantal onderwerpen is het nodig dat het budget van 2024 naar 2025 gaat voor de afronding van werkzaamheden. Dit wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dit staat in de onderstaande tabel.
Voorgestelde bestemming resultaat: | Programmanummer en omschrijving | Begroting bijgesteld 2024 | Rekening 2024 |
|---|
Geraamd/gerealiseerd rekeningresultaat 2024 | | -6.904 | -10.198 |
Uitbreiding scootmobielen | 02. Samenleving | - | -134 |
Frictiebudget Poppodium Purmerend P3 | 02. Samenleving | - | -511 |
Armoedebeleid | 02. Samenleving | - | -165 |
Stichting eigen kracht (centrale) | 02. Samenleving | - | -175 |
Invoering Stadspas (raadsbesluit 1604335) | 02. Samenleving | - | -500 |
Middelen ontheemden Oekraïne | 02. Samenleving | - | -3.832 |
RMC algemeen | 02. Samenleving | - | -70 |
Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan | 05. Bereikbaarheid | - | -50 |
Verkeersveiligheidsprojecten | 05. Bereikbaarheid | - | -153 |
Moties Beemster Stolpenbeleid en Vrijkomende Agrarische Bebouwing | 07. Ruimtelijke ordening | - | -137 |
WOZ afbakening Beemster buitengebied 2024 | 07. Ruimtelijke ordening | - | -100 |
Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) | 07. Ruimtelijke ordening | - | -149 |
Afkoop kettingbeding Golfbaan | 07. Ruimtelijke ordening | - | -2.875 |
Programma Binnenstad | 10 .Economie | - | -100 |
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie | 10 .Economie | - | -103 |
Uitvoeringsagenda economische visie | 10 .Economie | - | -250 |
Saldo voorgestelde resultaatbestemming rekening 2024 | | - | -9.304 |
Toevoeging aan de algemene reserve na resultaat bestemming | | -6.904 | -894 |
Toelichting op het bestemmingsresultaat
Programma 2 Samenleving
Uitbreiding scootmobielen
Bij de uitbreiding van scootmobielstallingen is met de corporaties afgesproken dat 50% wordt bij gedragen in de kosten die de corporaties maken voor deze uitbereiding. Bij de corporatie Intermaris is een vertraging in de uitvoering van deze werkzaamheden opgetreden, die stonden gepland in 2023 en 2024. Conform afspraken zal de Gemeente de bijdrage in 2025 betalen. Conform het voorstel wordt het budget dat niet is uitgegeven voor 2023 en 2024 doorgeschoven naar 2025 om de uitbereidingen op een aanvaardbaar peil te brengen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 134.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget Wmo maatwerkvoorzieningen in 2025.
Frictiebudget Pop- & Cultuurpodium Purmerend P3
In het raadsvoorstel voor de verbouwing van P3 tot een integraal muziekcentrum is voorgesteld om gedurende de verbouwingsperiode geen huur aan P3 in rekening te brengen. Dit voorkomt een financieel tekort voor P3. De gemiste huurinkomsten voor de gemeente kunnen worden gecompenseerd met de vrijgevallen kapitaallasten, die ontstaan doordat de uitvoering later start dan oorspronkelijk begroot. Deze kapitaallasten zijn doorgeschoven naar 2026, maar het incidentele budget voor 2024 is beschikbaar voor frictiekosten. Aangezien de verbouwing in 2025 begint, wordt voorgesteld dit budget door te schuiven naar 2025, zodat P3 de frictiekosten kan dekken met dit incidentele budget. Voorlopig betreft het een periode van 6,5 maand huur. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 511.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget kunstzinnige vorming in 2025.
Armoedebeleid
Vanuit het gemeentefonds zijn in 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor armoedebeleid. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede. In 2024 zijn deze gelden niet uitgegeven en wordt voorgesteld het beschikbare budget van € 165.000 door te schuiven naar 2025 en toe te voegen aan het exploitatiebudget armoedebeleid.
Stichting eigen kracht (centrale)
Dit betreft een overeenkomst met Stichting Eigen Kracht en Stichting Eigen Kracht Centrale, met een waarde in 2025 van € 262.964 (waarvan € 200.000 incidenteel en € 62.964 structureel). Om tot dit totaalbudget te komen, dient € 175.240 uit het budget van 2024 te worden overgeheveld.De inzet van Eigen Plan/Eigen Kracht richt zich op de mogelijkheden binnen het eigen netwerk. In plaats van de hulpvraag uit handen te geven aan een hulpaanbieder, wordt gestreefd naar zelfoplossing. Hierdoor ervaart het gezin veerkracht en oplossend vermogen. Als hulpverleners geven wij het signaal dat ouders als eerste aan zet zijn; daar ligt de verantwoordelijkheid. Voorgesteld wordt om het budget van € 175.240 in 2025 toe te voegen aan het exploitatiebudget preventief jeugdbeleid.
Invoering Stadspas (raadsbesluit 1604335)
De gemeenteraad heeft besloten dat voor de dekking van de Stadspas gedeeltelijk een beroep kan worden gedaan op het incidentele budget voor de bekostiging van de ontwikkelbanen bij Werkom in verband met de invoering van de Stadspas (ESF-gelden). Een bedrag van € 500.000 hiervan wordt niet besteed en zal vrijvallen in het rekeningresultaat 2024. Aangezien er geen verantwoordingsverplichtingen meer voor dit budget gelden, stellen wij voor om dit bedrag in te zetten voor de invoering van de Stadspas. Voorgesteld wordt om het budget van € 500.000 als volgt te verdelen: 2025: € 260.000 en voor de jaren 2026 tem 2029 € 60.000 per jaar toe te voegen aan het exploitatiebudget participatie.
Middelen ontheemden Oekraïne
Deze regeling bepaalt welke kosten gemeenten, veiligheidsregio's en/of samenwerkingsverbanden vergoed kunnen krijgen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor de opvang van de ontheemden van de Oekraïne ontvangen we van het Rijk een vergoeding voor het aantal beschikbare opvangplekken en transitiekosten van de opvanglocaties. In 2024 bleek dat Purmerend ruim uitkomt met de verstrekte subsidies vanuit het Rijk, met een overschot van € 3,9 miljoen. Het voorstel is om dit bedrag van € 3,9 miljoen toe te voegen aan de reserve 'ontheemden Oekraïne' en de reserve zodanig aan te passen dat de jaarlijkse overschotten gedurende het jaar in deze reserve gestort kunnen worden. De bestedingen zullen aan de raad worden voorgelegd via tussenrapportages.
RMC algemeen
Het steunpakket Covid-19 voor het brede maatschappelijke veld (1e en 2e tranche) is nog niet volledig aangewend. Het wordt voorgesteld om € 70.000 van dit budget te reserveren voor de opstartkosten van de Skills garden en dit bedrag toe te voegen aan het exploitatiebudget voor het achterstandenbeleid (onderwijs) in 2025.
Programma Bereikbaarheid
Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
In 2024 zijn diverse onderdelen van het uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan Purmerend opgestart, waaronder de planstudie HOV-knelpunten Purmerend en de verkeersstudie MultiModaal Netwerkkader. Voor 2025 en verder zijn de eerder gereserveerde middelen nodig om de noodzakelijke stappen richting uitvoering te zetten. Het voorstel is om het restantbudget 2024 te bestemmen in 2025. Dit betreft € 100.000 aan lasten en € 50.000 aan baten, resulterend in een netto bedrag van € 50.000 en wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget verkeersveiligheid in 2025.
Verkeersveiligheidsprojecten
De verkeersveiligheidswerkzaamheden voor de herinrichting van de Van IJsendijkstraat zullen deels in 2025 plaatsvinden. De verkeersveiligheidswerkzaamheden voor de herinrichting rondom Kindcentrum De Vlieger zijn in 2024 nog niet gestart en staan gepland voor 2025. Kindcentrum De Vlieger is een toekomstgericht kindcentrum met een oecumenische identiteit in Purmer-Zuid, waar kinderen van 0-12 jaar zich kunnen ontwikkelen. Het voorstel is om het restantbudget van € 153.416 uit 2024 toe te voegen aan het exploitatiebudget verkeersveiligheid voor 2025.
Programma 7 Ruimtelijke ordening
Moties Beemster Stolpenbeleid en vrijkomende agrarische bebouwing
In de motie 'Stolpenbeleid' wordt verzocht om beleid te ontwikkelen voor het behoud, de verduurzaming en de ontwikkeling van stolpboerderijen. In samenwerking met de provincie Noord-Holland zijn criteria opgesteld om het gehele stolpenbestand te behouden. Met onze input heeft de provincie de 'Richtlijnen voor behoud historische stolpboerderijen' ontwikkeld. De gemeente Purmerend heeft Mooi Noord-Holland opdracht gegeven om op basis van deze richtlijnen een lokaal stolpenbeleid te ontwikkelen. Begin 2025 zal het participatieproces starten.
De motie 'Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)' verzoekt om beleid op te stellen voor locaties met vrijkomende agrarische bebouwing. Vanwege ontwikkelingen op het gebied van het NPLG, het PPLG en de inventarisatie van VAB bevindt de uitwerking van deze motie zich momenteel in de onderzoeksfase. Het voorstel is om het restantbudget 2024 van € 136.500 in 2025 te bestemmen en toe te voegen aan het exploitatiebudget RO-structuren.
WOZ afbakening Beemster buitengebied 2024
In 2024 is gestart met de afbakening van WOZ-objecten in het buitengebied van Beemster, een proces dat doorgaat in 2025. In 2024 hebben we de oriëntatiefase afgerond, waarin we een analyse hebben gemaakt van alle objecten die door Team BAG/WOZ zijn aangeleverd. We hebben gecontroleerd of het daadwerkelijke gebruik overeenkomt met de vergunde situatie en of er vergunningen zijn afgegeven, door deze objecten te toetsen aan het omgevingsplan. In 2025 zullen we de afwijkende objecten ter plaatse inspecteren, wat mogelijk leidt tot een aantal handhavingsdossiers. Voor deze activiteiten zijn in 2025 kosten gemoeid. Het voorstel is om het restantbudget 2024 van € 100.000 in 2025 te bestemmen en toe te voegen aan het exploitatiebudget RO-structuren.
Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is op 1 januari 2024 in werking getreden en is sindsdien van toepassing op nieuwbouwprojecten in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Verbouwingen vallen voorlopig nog niet onder dit stelsel. In december 2024 heeft minister Mona Keijzer aangegeven dat de verplichting voor kwaliteitsborging bij verbouwingen voorlopig niet zal ingaan, totdat er een passende en betaalbare systematiek is ontwikkeld die daadwerkelijk tot kwaliteitsverbetering leidt. In 2025 willen we het beschikbare budget inzetten voor onder andere de inhuur van personeel, het verder opleiden van medewerkers en het starten van een communicatiecampagne met betrekking tot verbouwingen. Het voorstel is om het restantbudget van € 148.956 uit 2024 toe te voegen aan het exploitatiebudget omgevingsvergunningen voor 2025.
Afkoop kettingbeding Golfbaan
De gemeente zal in 2 tranches € 5.760.000 ontvangen. Deze vaststellingsovereenkomst is in 2024 ondertekend. Het ontvangen schikkingsbedrag Burgergolfgronden uit de vaststellingsovereenkomst van november 2024 ad. € 2.875.000 (1e tranche) wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden.
Programma Binnenstad
In het tweede kwartaal van 2025 worden de laatste onderdelen van de vergroening van de Peperstraat en de Breedstraat/Dubbele Buurt uitgevoerd. Daarnaast start in 2025 de uitvoering van het project 'Toegankelijke Binnenstad', waarvoor de ontwerpen in 2024 zijn gemaakt. Het resterende budget uit 2024 is noodzakelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van dit project in 2025. Het voorstel is om dit resterende budget uit 2024 van € 100.000 toe te wijzen aan de uitvoering in 2025 aan het exploitatiebudget omgevingsteam.
Programma 10 Economie
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie
In 2024 is gewerkt aan het opstellen van de 'Visie Recreatie en Toerisme 2040' voor de gemeente Purmerend. Deze visie werd op 19 december 2024 door de gemeenteraad vastgesteld en vormt de basis voor de uitvoering van recreatief-toeristische projecten in de komende jaren. purmerend.nl. Eerder waren voor de uitvoering van deze projecten in de meerjarenbegroting middelen geraamd voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Aangezien de ontwikkeling van de visie meer tijd heeft gevergd dan aanvankelijk ingeschat, is in 2024 geen beroep gedaan op deze middelen. Het is daarom noodzakelijk om deze middelen in 2025 te gebruiken voor de acties die in de uitvoeringsagenda van de visie zijn opgenomen. Het voorstel is om het restantbudget 2024 van € 102.619 in 2025 te bestemmen en toe te voegen aan het exploitatiebudget voor de uitvoering van de visie.
Uitvoeringsagenda economische visie
Op basis van de economische visie 'Beemster+Purmerend' is een uitvoeringsagenda opgesteld, gericht op vier pijlers:
Agrarisch en Werelderfgoed Beemster
Stimulering arbeidsmarkt en campusvorming
Binnenstad Purmerend
Duurzaamheid en Circulaire Economie
In de afgelopen jaren zijn diverse acties binnen deze pijlers uitgevoerd en verder uitgewerkt. Een aantal van deze acties loopt door in 2025. Daarom wordt voorgesteld om de hiervoor gereserveerde middelen van € 250.000 over te hevelen naar dit jaar en toe te voegen aan het exploitatiebudget economische zaken.
