Wat heeft het gekost

Baten

De motie Stolpenbeleid verzoekt om beleid tot behoud-, maar ook tot richtlijnen voor verduurzaming en ontwikkeling van stolpen te komen. Het afgelopen jaar is samen met provincie gewerkt aan criteria voor stolpenontwikkeling ter behoud van het gehele stolpenbestand. Met onze input heeft de provincie Richtlijnen voor behoud historische stolpboerderijen ontwikkeld. De gemeente Purmerend heeft Mooi Noord-Holland opdracht gegeven om aan de hand van deze richtlijnen een lokaal stolpenbeleid te ontwikkelen. Begin 2025 zal het participatieproces van start gaan. De motie Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) verzoekt om beleid op te stellen voor locaties met vrijkomende agrarische bebouwing. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van het NPLG, het PPLG en de inventarisatie van VAB, bevindt de uitwerking van deze motie zich in de onderzoeksfase. Het voorstel is om het restantbudget 2024 te bestemmen in 2025 en toe te voegen aan het exploitatiebudget RO-structuren.

Het afgelopen jaar is vanuit programma 2040 een aanzet gedaan voor stadspromotie/ placebranding voor onze gemeente. Het plan van aanpak dat is gemaakt zal in 2025 tot uitvoering worden gebracht in een campagne. Er zal een huisstijlhandboek worden opgesteld en er zullen uitingen via diverse media en in gebiedsontwikkelingen zoals de Koog en het Waterlandkwartier worden ontwikkeld. Daarvoor zal extern advies worden ingewonnen. Het plan van aanpak heeft meer tijd gekost, waardoor de uitvoering doorschuift naar 2025. De dekking is de bestemmingsreserve gronden. Het voorstel is om dit budget in 2025 te onttrekken uit de reserve in plaats van 2024.

Bij de Voorjaarsnota 2024 is er € 1.000.000 (2023-2025) beschikbaar gesteld door het Rijk aan Purmerend ten behoeve van het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Dit geld komt door middel van een jaarlijkse onttrekking van € 200.000 (reserve omgevingsplan) vrij voor bestedingen aan de wijzigingen van het omgevingsplan. In 2024 waren de bestedingen € 115.069 lager dan begroot. Dit bedrag wordt daarom minder onttrokken uit de reserve.

De verbouwing (realisatiefase) P3 loopt door in 2025. De aanbesteding is in 2024 gedaan, bouw is reeds gestart. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025.

In deze jaarrekening wordt op het onderhoud en beheer meer uitgegeven dan begroot. Voor zover dit groot onderhoud is, komt dit ten laste van de voorziening. Voor zover dit dagelijks beheer en onderhoud is, komt dit ten laste van de exploitatie.

De werkzaamheden m.b.t. hoogspanningskabel Zuiderweg 20 hebben hogere lasten tot gevolg gehad. Dit wordt volledig gedekt uit de bijbehorende SPUK gelden (bijdrage RvO).

Bij het team Vastgoed is er sprake van een geringe, incidentele onderbezetting op de vaste formatie. Daarbij is er meer aan investeringen gewerkt. Dit leidt in het programma tot een lagere last.

In 2024 is er een overeenkomst gesloten voor het opheffen van het gebruiksbeding op een perceel in de Oostflank van de gemeente. De gemeente Purmerend ontvangt hiervoor een vergoeding. De raad is hierover met een memo geïnformeerd. Voorgesteld wordt deze hogere baat toe te voegen aan de bestemmingsreserve gronden.

Gewerkt is aan de gebiedsvisie De Koog. De kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Deze hogere kosten worden gedekt door een subsidie welke is ontvangen. Deze subsidie heeft een hogere baat tot gevolg.

De gemeente Purmerend heeft voor een viertal projecten de specifieke uitkering (SPUK) Startbouwimpuls ontvangen. De verwachting was dat alle projecten in 2024 zouden aanvangen. Eén van de projecten vangt aan in 2025. Dit heeft lagere baten en lasten tot gevolg in 2024.

Het afgelopen jaar is prioriteit gegeven aan andere projecten. Hierdoor zijn de lasten lager dan begroot.

In 2024 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. De kosten zijn de lasten hoger dan begroot.

De baten en lasten met betrekking tot het Faciliterend grondbeleid behoren in evenwicht te zijn (het is immers kostenverhaal). Er zijn € 2.590.000 minder kosten gemaakt dan geraamd en om die reden is er ook sprake van € 2.590.000 lagere baten.

Alvorens er overeenkomsten worden gesloten met betrekking tot facilitaire projecten, worden er kosten gemaakt. Hierover staan nog geen directe baten. De lasten aangaande deze trajecten vallen hoger uit dan begroot.

De verantwoording van de grondexploitatie verloopt via de exploitatie van dit programma. Dit resulteert in lagere baten en lagere lasten. Conform regelgeving worden jaarlijks in de programmaverantwoording van baten en lasten zowel de werkelijke lasten van het bouwrijp maken als de werkelijke verkopen getoond. Het saldo daarvan is de mutatie onderhanden werk (OHW).

Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2025) wordt er een winst verwacht voor Baanstee Noord en Kop West. Conform BBV is er een tussentijdse winstneming genomen van € 485.638 (Baanstee Noord € 485.638). Daarnaast worden Verzetslaan en Steltloper 8 afgesloten met een winst van in totaal € 863.907 (Verzetslaan € 237.471 en Steltloper 8 € 626.436). Deze bedragen komen volledig ten gunste van de bestemmingsreserve gronden.

Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2025) wordt er meer verlies verwacht voor Waterlandkwartier en de Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL) en is er een dotatie van € 590.146 (Waterlandkwartier € 12.744 en de Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL) € 577.402) gedaan aan de eerder gevormde verliesvoorziening ten lasten van de bestemmingsreserve gronden. Daarnaast is er een vrijval uit de verliesvoorziening Wheermolen-Oost van € 203.519.

Afwijkingen individueel lager dan € 100.000