Wat heeft het gekost

Baten

Baten

Baten

Baten

Baten

Baten

Baten

Baten

In 2024 hebben wij vanuit het rijk een bijdrage ontvangen voor de lokale bibliotheekvoorziening en het informatiepunt digitale overheid. Dit laat een hogere baat zien. De bibliotheek ontvangt deze bijdrage middels een subsidie dit zorgt voor hogere lasten.

Bij de Najaarsnota 2024 is er voor de bibliotheek een incidentele subsidie voor het inzetten van aanvullende herstelgelden gereserveerd van € 500.000. Door de afspraken met de bibliotheek en het verbeterde financiele resultaat is het niet nodig om deze gelden in te zetten (zie memo gemeenteraad 1607188 d.d. 09-01-2025)

Afwijkingen individueel lager dan € 100.000

Afwijkingen individueel lager dan € 100.000

Er is een overschrijding van de loonkosten in het Maatschappelijk domein in 2024. Dit komt ten eerste door inhuur van personeel. Het inhuren van personeel is duurder dan vast personeel en daarnaast wordt er meer ingehuurd dan er formatieplaatsen zijn. Ten tweede is er een hogere doorbelasting van overige loonkosten. Voor het beleidsveld wijkmanagement betekent dit een overschrijding van het budget van € 153.000.

Afwijkingen individueel lager dan € 100.000

De trend van stabilisatie van het aantal jongeren in jeugdzorg lijkt doorbroken met een forse stijging van het aantal toewijzingen in 2024 ten opzichte van 2023 met circa 6%. Daarnaast neemt de trajectduur nog steeds toe wat langere trajecten tot gevolg heeft. Ook zijn de problemen complexer waardoor er intensievere en duurdere zorg nodig is en is er sprake van langere wachtlijsten. Dit alles leidt tot hogere kosten. De kosten op het beleidsveld jeugd zijn met 16,1% gestegen ten opzichte van 2023. Dit beeld is en blijft zorgelijk.

De overschrijding binnen de uitvoering van de jeugdwet met € 2,6 miljoen ten opzichte van de bijgestelde begroting in de Najaarsnota 2024 heeft de volgende oorzaken:

- Verblijf: De aantallen jeugdigen in verblijf stijgen niet hard, maar de kosten wel. Dit komt mede vanwege de omvorming naar kleinschalige woonvoorzieningen waardoor veblijfsplekken duurder worden.
- (Niet) Duurzame zorg: Zowel bij duurzame indicaties (langer dan een jaar) als niet duurzame indicaties (korten dan een jaar) nemen de kosten toe door complexere problematiek waardoor er intensievere en duurdere zorg nodig is.
- Maatwerkovereenkomsten: De kosten voor Maatwerk blijven stijgen. De toename van de complexiteit is hier één van de oorzaken van. Daardoor is het gecontracteerde aanbod vaker minder passend bij de zorg die nodig is.
- Gecertificeerde instellingen: De kosten nemen toe door stijgende aantallen jeugdigen met steeds complexere problematiek.

Binnen lokale inzet is op een aantal onderdelen geld overgehouden, te weten;
- Pilot ‘Verstevigen basis jeugd’: Een aantal onderdelen binnen deze pilot zijn nog niet of nog niet volledig uitgevoerd mede door een tekort aan personeel. Daarom is er € 136.000 overgebleven van dit budget.
- POH: Op het budget voor de Praktijkondersteuner Huisarsten Jeugd is € 101.000 overgehouden. Een aantal huisartsen heeft zich in 2024 aangesloten bij onze grootste samenwerkingspartner. Dit kon worden opgevangen zonder uitbreiding van uren, vandaar dat er budget is overgebleven in 2024.
- Eigen Kracht: Stichting Sterker Samen en Stichting Eigen Kracht Centrale hebben in 2024 een uitbreiding van hun contract gehad om het zelfoplossend vermogen en de veerkracht van gezinnen te vergroten binnen de mogelijkheden van het eigen netwerk. Van dit budget is € 294.000 overgebleven, waarbij voor € 282.000 budgetoverheveling naar 2025 is aangevraagd.

Dit is een incidenteel voordeel omdat de verwachting is dat deze budgetten in de komende jaren wel benut gaan worden.

Er is een overschrijding van de loonkosten in het Maatschappelijk domein in 2024. Dit komt ten eerste door inhuur van personeel. Het inhuren van personeel is duurder dan vast personeel en daarnaast wordt er meer ingehuurd dan er aan formatieplaatsen is. Ten tweede is er een hogere doorbelasting van overige loonkosten. Voor het beleidsveld jeugd betekent dit een overschrijding van het budget van € 349.000.

Afwijkingen individueel lager dan € 100.000.

In 2024 zijn de uitgaven voor het onderwijsachterstanden beleid € 314.000 hoger dan de bijgestelde verwachting die verwerkt is in de Najaarsnota 2024. De gereserveerde gelden onderwijsachterstandenbeleid dekt deze extra uitgaven en dit zorgt voor een extra baat. De middelen vanuit het Rijk kunnen structureel worden doorgeschoven naar het volgende schooljaar.

In 2024 zijn de uitgaven voor het nationaal plan onderwijs niet volledig uitgevoerd. Dit leidt tot een lastenverlaging van € 231.000 in 2024. De lasten worden gedekt uit een specifieke uitkering en dus dalen de baten met hetzelfde bedrag. De middelen van het Rijk kunnen ingezet worden tot 31 juli 2025 voor de betreffende interventies.

Betreft de financiele afwikkeling voor de nieuwbouw van de Vlieger. Het krediet is vanwege ingebruikname van de nieuwbouw vorig jaar reeds afgesloten. Na de accountantsverklaring en het inmeetrapport is de nieuwbouw financieel afgerond en resteert er een voordeel van € 338.000.

Afwijkingen individueel lager dan € 100.000

In 2023 hadden we een noodfonds van € 500.000 voor de ondersteuning van maatschappelijke partners voor energie en huurstijgingen. In 2023 hebben we het resterende budget van € 418.000 overgeheveld naar 2024. Dit omdat in 2023 bleek dat er nog niet veel van de noodsteun was toegekend omdat de maatschappelijke partners nog een te hoog eigen vermogen of te veel liquiditeiten hadden. In 2024 is er voor € 31.000 aan noodsteun toegekend. Op voorhand hadden we dit in het tweede jaar veel hoger ingeschat. Hierdoor hebben we een onderbesteding van € 387.000.

In de najaarnota hebben we € 500.000 budget overgeheveld ten behoeve van de reserve tijdelijke woningen.  Nu blijkt dat dit toch teveel is geweest.  Hierdoor is een  groot deel  van de overschijding van € 774.000 ontstaan bij beschermd wonen.Daarnaast zijn we in de tweede helft van 2024 overgegaan van subsidies naar inkoop op beschermd wonen. Dit heeft geleid tot een hogere kostprijs en een hoger aantal mensen die geindiceerd zijn voor een beschermd wonen verblijfplek.

Voor de opvang van de ontheemden van de Oekraine ontvangen we van het Rijk een vergoeding voor het aantal beschikbare opvangplekken (normbedrag * aantal  beschikbare opvangplekken) en transitiekosten en verbouwingskosten van de opvanglocaties. In 2024 is zijn deze baten € 310.000. meer dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden.De besteding voor de opvang van de ontheemden uit de Oekraine zijn € 3.518.000 lager dan begroot. De totale kosten worden volledig gedekt door de baten uit de Sisa bekostigingregeling opvang ontheemden uit de Oekraine. In totaal houden we €3,8 miljoen over. op deze regeling.  Over deze € 3,8 miljoen mogen we zelf beslissen of we deze willen terug betalen aan het Rijk of willen houden. Het voorstel is om dit resultaat toe te voegen aan de  Oekraine reserve i.v.m. toekomstige bestedingen en aangegane (huur) verplichtingen.

De kosten van Hulp bij Huishouden zijn € 168.000 hoger dan begroot .We zien dat het aantal geïndiceerden nog steeds elk jaar toeneemt. Ten opzichte van 2024 zijn de kosten echter gestegen van € 10,7 miljoen naar € 11,7 miljoen. In 2024 hadden we de begroting aangepast naar € 11,5 miljoen. De oorzaak van de overschrijding is de stijging van het aantal cliënten met Hulp bij Huishouden.

Er is in 2024 voor €1.019.000 aan eigen bijdragen Wmo van het CAK ontvangen. In de begroting zijn we uitgegaan van € 1.176.000. Omdat de CAK gelden op kasbasis worden verantwoord is hier moeilijk een inschatting van te maken. Hierdoor is er in 2024 een lagere baat van € 157.000.

De lasten voor de tijdelijke woningen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door hogere onderhoudkosten met name bij de tijdelijke woningen aan de Verzetslaan en niet begrote waterlasten en onderzoekskosten voor de Etserstraat.   Daar tegenover  zijn er voor € 61.000 hogere huurinkomsten gerealiseerd.

Er is een overschrijding van de loonkosten in het Maatschappelijk domein in 2024. Dit komt ten eerste door inhuur van personeel. Het inhuren van personeel is duurder dan vast personeel en daarnaast wordt er meer ingehuurd dan er aan formatieplaatsen is. Ten tweede is er een hogere doorbelasting van overige loonkosten. Voor het beleidsveld maatschappelijke ondersteuning betekent dit een overschrijding van het budget van € 591.000.

Om het belang en de aandacht voor een goede algehele toegankelijkheid te vergroten, zijn middelen beschikbaar gesteld om via een driejarige bewustwordingscampagne in te zetten op het thema algehele toegankelijkheid in meest brede zin. In 2023 zijn een aantal projecten niet afgerond en is een bedrag doorgezet naar 2024. In 2024 is hier deels invulling aan gegeven door een tekort aan personeel, waardoor een bedrag van € 195.000 is overgebleven.

Afwijkingen individueel lager dan € 100.000

De Toeslagenaffaire is een SiSa regeling waarbij de raming van de lasten gelijk is aan de raming van de baten. Tegenover de uitgaven die de gemeente doet, staan inkomsten van het Rijk om uitvoering te geven aan deze regeling. In de Najaarsnota 2024 zijn de lasten te hoog geraamd en daardoor ook de baten. Dit is voornamelijk veroorzaakt door lagere individuele tegemoetkomingen aan gedupeerden van de Toeslagenaffaire in 2024 dan verwacht. Per saldo heeft dit geen effect omdat de baten en lasten in evenwicht zijn.

Bij participatie is een overschrijding van per saldo € 301.000 zichtbaar. Dit bestaat uit een hogere vergoedingen aan Werkom voor het participatiebedrijf. Purmerend heeft van een hogere instroom van kandidaten naar Werkom dan waar mee is begroot. De oorzaak hiervan komt met name door de toename van het aantal jongeren en statushouders en dat we sinds 2023 moeten afrekenen op werkelijke kosten omdat we anders geen gebruik kunnen maken van de koepelvrijstelling voor de omzetbelasting. Hierdoor is de op voorhand begrote verhouding van de kosten van Werkom ten behoeve van de participatie tussen Zaanstad en Purmerend in de realisatie anders geworden.

In 2024 hebben we € 185.500 aan extra incidentele middelen ontvangen voor de integratie als gevolg van de grote instroom van inburgeraars. Dit verklaart per saldo de onderbesteding van € 159.000 bij de maatschappelijke begeleiding.

In 2023 hebben we geld ontvangen voor de hogere instroom van inburgeraars voor de inburgering. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden en maatschappelijke begeleiding van inburgering plichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Dit bedrag was in 2023 niet benut en daardoor via resultaatbestemming doorgeschoven naar 2024. Echter in 2024 is dit geld ook niet besteed omdat we de bestedingen voor de inburgeraars ten laste van de specifieke uitkering kunnen verantwoorden.

In 2023 hebben we € 800.000 afkomstig van de ESF bijdrage via resultaat bestemming doorgezet naar 2024 voor de financiering van de ontwikkelbanen in 2024. Ook ter bekostiging van de verbetering van de CAO SW en 'Aan de slag'. Van dit bedrag is €250.000 besteed. Inmiddels is besloten in het raadsvoorstel 1604335 hiervan € 500.000 te gebruiken voor de financiering van de Stadspas in de jaren 2025 t/m 2029.

In 2024 hebben we een eenmalige extra ESF bijdrage ontvangen van € 190.000. In de begroting hebben we hier geen rekening mee gehouden. Deze subsidie is afkomstig van de EU ten behoeve van de reintegratie van de inwoners van de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland.

Voor de kosten van de Inburgeringsgelden ontvangen we een specifieke uitkering (SPUK). In de Najaarsnota hebben we rekening gehouden met € 822.000 aan zowel baten als kosten. Uiteindelijk hebben we € 1.055.542 aan kosten gemaakt. Deze kosten worden volledig gedekt door de baten uit de Spuk Inburgering.

In 2024 hebben we € 133.000 minder besteed aan de uitgaven voor de Bijzonder bijstand. De werkgelegenheid is toegenomen met als gevolg een lager aantal uitkeringen. Hierdoor is er onderbesteding op de BBZ uitkeringen. Er is echter tevens in 2024 voor € 144.000 meer teruggevorderd met betrekking tot de bijzonder bijstand dan waar we in de bijgestelde begroting rekening mee hadden gehouden.

In 2023 hebben we € 165.000 aan budget doorgeschoven naar 2024 voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden en het tegengaan van kinderarmoede. De bestedingen zullen in 2025 gaan plaatsvinden. Dit o.a. voor de campagne geldzorgen en kinderarmoede en de aanpak van schuldhulpverlening voor ondernemers met schulden en de aanpak bereik vroegsignalering. Het reguliere budget van het armoedebeleid is in 2024 besteed.

Er is een overschrijding van de loonkosten in het Maatschappelijk domein in 2024. Dit komt ten eerste door inhuur van personeel. Het inhuren van personeel is duurder dan vast personeel en daarnaast wordt er meer ingehuurd dan er aan formatieplaatsen is. Ten tweede is er een hogere doorbelasting van overige loonkosten. Voor het beleidsveld werk en inkomen betekent dit een overschrijding van het budget van € 716.000.

Afwijkingen individueel lager dan € 100.000