Wat heeft het gekost

Baten

In totaal wordt € 250.000 van het budget 2024 voor de uitvoering van de economische visie doorgeschoven naar 2025. Het voorstel is om het restantbudget 2024 te bestemmen in 2025. Dit is als volgt te verklaren:

1. Bijna € 50.000 is verplicht voor het KPI-landbouwproject en onze deelname aan de landelijke pilot Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LNV). Reden is dat het project flinke vertraging heeft opgelopen vanwege landelijke politieke discussies en besluitvorming. Eind 2024 is het project alsnog opgestart.

2. € 25.000 wordt voorgesteld te bestemmen in 2025 voor het opstellen van een toekomstvisie voor de agrarische sector in de Beemster. In 2024 is gebleken dat de LTO hiervoor geen belangstelling had, vanwege het ontbreken van landelijke en provinciale regelgeving. We zijn en blijven in gesprek met de agrariërs in de Beemster. Pas als er landelijke en provinciale regelgeving is, kan gestart worden met het opstellen van een toekomstvisie.

3. Bijna € 34.000 wordt voorgesteld te bestemmen in 2025 in verband met jaarlijkse abonnementskosten voor het communicatieplatform Chainels. Het betreft hier een meerjarenverplichting van € 8.000 per jaar dat doorloopt tot en met 2028.

4. Ruim € 141.000 wordt voorgesteld te bestemmen in 2025 voor het project verduurzamen bestaande bedrijventerreinen, waarvan € 111.000 voor de inzet duurzaamheidscoach. Het betref hier een meerjarenverplichting tot mei 2027. Daarnaast € 30.000 voor het uitvoeren van diverse projecten.

Voor de uitvoering van de visie recreatie en toerisme is door de gemeenteraad voor 2024 € 102.619 beschikbaar gesteld. Bij de eerste aanbesteding in 2023 bleek er echter te weinig belangstelling van de diverse bureaus in verband met beschikbare capaciteit. Daarom is de aanbesteding doorgeschoven naar 2024 en is de visie uiteindelijk in december 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Het uitvoeringsbudget van 2024 wordt daarom nu doorgeschoven naar 2025. Verplichtingen zijn reeds aangegaan voor de extra opdracht aan BTLH en het opstellen van een verblijfsaccommodatiebeleid, totaal ruim € 60.000. Het overige budget zal ingezet worden voor de diverse acties die in het nog op te stellen uitvoeringsprogramma voor 2025 benoemd worden. Het voorstel is om het restantbudget 2024 te bestemmen in 2025.

Een deel van de aankleding van de binnenstad (uitvoer van vergroening Peperstraat en laatste onderdelen van Breedstraat/Dubbele Buurt) zullen in Q2 van 2025 worden uitgevoerd. Daarnaast gaat het project voor de toegankelijkheid binnenstad in uitvoer in 2025, de ontwerpen zijn gemaakt in 2024. Het restantbudget is nodig voor de uitvoer van project toegankelijke binnenstad in 2025. Het voorstel is om het restantbudget 2024 te bestemmen in 2025.

Afwijkingen individueel lager dan € 100.000