Wat heeft het gekost
PGR05 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 bijgesteld | Realisatie 2024 | Afwijking |
|---|
Lasten | 4.958 | 5.729 | 7.080 | 6.791 | -289 |
Baten | -3.850 | -4.014 | -5.292 | -5.388 | -97 |
Saldo | 1.108 | 1.714 | 1.788 | 1.402 | -386 |
Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 386.000.
Dit komt door € 289.000 lagere lasten en € 97.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Afwijkingen beleidsveld Bereikbaarheid
BV051 Bereikbaarheid | Lasten | Baten |
|---|
Straatparkeren |
De opbrengst uit straatparkeren was dit jaar hoger dan begroot. In de Najaarsnota werd al een hogere opbrengst geprognosticeerd; de uiteindelijke realisatie overtrof de prognose met 3%. De extra opbrengsten dragen positief bij aan de reserve parkeren, wat meer ruimte biedt voor toekomstige parkeerprojecten. | 0 | -114 |
A7: versterking brug Purmerend |
In 2024 herstelde Rijkswaterstaat de 'Korporaal van de mariniers Jeroen Houwelingbrug' (de brug in de A7, over de Neckerstraat). Ook intern werden we geconfronteerd door dit drukkere verkeersnetwerk. Bij de Najaarsnota 2024 was de verwachting dat de gemeentelijke kosten zouden oplopen naar € 900.000. Eind 2024 zijn de kosten op € 647.375 vastgesteld in overleg met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat vergoed deze kosten. | -253 | 253 |
Projecten verkeersveiligheid |
De verkeersveiligheidswerkzaamheden voor de herinrichting van IJsendijkstraat zullen voor een deel plaatsvinden in 2025. De verkeersveiligheidswerkzaamheden voor de herinrichting rondom kindcentrum de Vlieger zijn nog niet gestart in 2024, de werkzaamheden staan gepland in 2025. Het voorstel is om het restantbudget 2024 te bestemmen in 2025. | -153 | 0 |
Mobiliteitsplan |
In 2024 zijn diverse onderdelen van het uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan Purmerend opgestart. Zo zijn onder meer de planstudie HOV-knelpunten Purmerend en de verkeersstudie MultiModaal Netwerkkader opgestart. Voor 2025 en verder zijn de eerder gereserveerde middelen nodig om de noodzakelijke stappen richting uitvoering te zetten. Het voorstel is om het restantbudget 2024 te bestemmen in 2025. | -100 | 0 |
Diverse |
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 217 | -236 |
| -289 | -97 |
Reserves
Reserve Parkeren
Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten dat de jaarlijks positieve resultaten van de parkeermaatregelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreseve parkeren. Door de parkeeropbrengsten vrij te maken en te gebruiken voor parkeeroplossingen, kan er een gesloten systeem voor parkeren worden gecreëerd. Hierbij kunnen verschillende aspecten zoals het aanwijzen van gebieden voor betaald parkeren, de kosten, de tarieven voor zowel straat- als garageparkeren, het aantal parkeerplekken en de bezettingsgraad worden gemonitord en gestuurd met behulp van de reserve parkeren als (egalisatie)buffer. De bestemmingsreserve parkeren is conform de realisatie gemuteerd: een dotatie van € 1.620.416. Het saldo van de reserve is ultimo 2024 € 4.187.753.
Voorzieningen
Er zijn geen voorzieningen aanwezig in dit programma.
Investeringen
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
